공급업체 자체송장
개요
이 화면은 무엇인가요? 공급업체가 포털을 통해 직접 제출한 세금계산서(Self-Invoice)를 확인하고, 발주(PO)·입고(GR)와의 3-Way 매칭을 수행하여 대금 지급을 처리하는 화면입니다.
누가 사용하나요?
- 구매 담당자: 송장 접수 확인, 3-Way 매칭 결과 검토
- 재무 담당자: 금액 검증, 지급일 관리
- 공급업체: 포털에서 송장 직접 제출
언제 사용하나요?
- 공급업체가 포털에서 송장을 제출했을 때
- 발주·입고·송장 간 금액 불일치를 확인할 때
- 대금 지급 승인 전 검증할 때
주요 기능
- 송장번호 기반 추적
- 발주(PO)·입고(GR)·매입전표 연결
- 공급가액/세액/총액 자동 계산
- 3-Way 매칭 결과(일치/부분일치/불일치)
- 불일치 금액 및 사유 기록
- 공급업체 은행계좌 정보 관리
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 | 송장 제출 업체 | 선택 | ABC전자 |
| 송장유형 | 세금계산서 유형 | 선택 | 일반/수정/영세율 |
| 공급가액 | 공급 금액 | 금액입력 | 10,000,000 |
| 발주 | 관련 발주서 | 선택 | PO-2026-0042 |
| 입고 | 관련 입고전표 | 선택 | GR-2026-0158 |
참고: 데이터 구조
기술 정보 (클릭하여 펼치기)
- 연결 테이블:
scm_supplier_self_invoices - 목록 필터: 송장번호(검색), 공급업체(선택), 송장유형(선택), 3Way매칭결과(선택), 상태(선택), 송장일(기간)