납품서 관리
개요
이 화면은 무엇인가요? 출하가 완료된 건에 대해 납품서를 발행하고 인쇄하는 화면입니다. 발행된 납품서는 세금계산서 발행의 근거 자료가 됩니다.
누가 사용하나요?
- 🏢 영업 담당자: 납품서 작성 및 발행
- 💰 재무 담당자: 납품서 기반 세금계산서 발행 확인
- 🚚 물류 담당자: 납품서 인쇄 및 배송 동봉
언제 사용하나요?
- 출하가 완료되어 고객에게 납품서를 발행해야 할 때
- 세금계산서 발행 전 납품 내역을 확인할 때
- 납품서를 인쇄하여 배송 물품에 동봉할 때
주요 기능
1. 납품서 발행
무엇을 하나요?: 출하 건을 기반으로 납품서를 생성하고 발행합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 신규 등록 버튼을 선택합니다
- 출하 건을 선택합니다 (판매주문, 고객 정보가 자동 입력됩니다)
- 납품일과 납품주소를 확인합니다
- 금액 정보(합계금액, 부가세, 총합계)가 자동 계산됩니다
- 상태를 발행으로 변경하여 정식 납품서로 확정합니다
💡 팁: 납품서를 발행하면 해당 건에 대한 세금계산서를 연계 발행할 수 있습니다. 월말에 일괄 발행하는 경우, 상태가 "작성"인 건을 모아서 한 번에 "발행" 처리할 수 있습니다.
2. 납품서 인쇄
무엇을 하나요?: 발행된 납품서를 인쇄하여 물품에 동봉합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 발행 상태의 납품서를 선택합니다
- 인쇄 버튼을 선택합니다
- 인쇄 완료 후 인쇄여부가 자동으로 "Y"로 변경됩니다
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 출하 관리 | 출하 → 납품서 | 출하 건을 기반으로 납품서를 생성합니다 |
| 판매주문 관리 | 판매주문 → 납품서 | 원래 수주 정보를 참조합니다 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 납품서번호 | 납품서 고유 번호 | 자동 채번 | DN-2026-0001 |
| 출하 | 연결된 출하 건 | 출하 목록에서 선택 | SH-2026-0001 |
| 판매주문 | 연결된 수주 | 자동 입력 (출하 기반) | SO-2026-0001 |
| 고객 | 납품 대상 거래처 | 자동 입력 (출하 기반) | (주)대한전자 |
| 납품일 | 실제 납품일 | 날짜 선택 | 2026-03-20 |
| 납품주소 | 납품 받을 주소 | 직접 입력 (선택사항) | 서울시 강남구... |
| 합계금액 | 납품 품목 합계 | 자동 계산 | 12,500,000 |
| 부가세액 | 부가가치세 | 자동 계산 (합계 x 10%) | 1,250,000 |
| 총합계 | 합계 + 부가세 | 자동 계산 | 13,750,000 |
| 인쇄여부 | 인쇄 완료 여부 | 인쇄 시 자동 변경 | Y/N |
| 상태 | 납품서 상태 | 상태 흐름에 따라 변경 | 작성 → 발행 → 확인 |
| 발행자 | 납품서 발행 담당자 | 사용자 목록에서 선택 | 김영업 |
| 비고 | 특이사항 메모 | 직접 입력 | - |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 납품서를 발행한 후 수정할 수 있나요?
A. "발행" 상태의 납품서는 직접 수정할 수 없습니다. 오류가 있는 경우, 해당 납품서를 취소하고 새로운 납품서를 재발행해야 합니다. 이는 납품서의 정합성과 세금계산서 연계를 위한 안전장치입니다.
Q. 납품서와 세금계산서의 관계는 무엇인가요?
A. 납품서는 물품 인도의 증빙이고, 세금계산서는 세무상 매출 증빙입니다. 납품서가 발행되면 해당 금액을 기준으로 세금계산서를 발행할 수 있습니다. 보통 월말에 해당 월의 납품서를 기반으로 세금계산서를 일괄 발행합니다.
Q. 여러 출하 건을 하나의 납품서로 묶을 수 있나요?
A. 기본적으로 하나의 출하 건당 하나의 납품서가 생성됩니다. 여러 출하 건을 하나의 납품서로 묶으려면, 출하 단계에서 합포 출하를 활용하여 여러 주문을 하나의 출하 건으로 묶은 후 납품서를 발행하는 것이 효율적입니다.
실무 시나리오
시나리오: 월말 납품서 일괄 발행 및 세금계산서 연계
3월 말 결산을 앞두고, 당월 출하 완료된 건에 대해 납 품서를 일괄 발행하고 세금계산서를 준비해야 합니다.
- 납품서 관리 화면에서 상태가 "작성"인 건을 조회합니다
- 납품일 기준으로 3월 건을 필터링합니다
- 각 납품서의 금액과 거래처 정보를 확인합니다
- 확인이 완료된 건의 상태를 발행으로 일괄 변경합니다
- 발행된 납품서를 인쇄하여 고객에게 발송합니다
- 재무팀에서 발행된 납품서를 기반으로 세금계산서를 발행합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블 정보
- 테이블명:
delivery_notes - 테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 기능
데이터 관계
참조하는 테이블 (1:N)
납품서항목, 세금계산서
참조받는 테이블
출하(shipments), 판매주문(sales_orders), 거래처(partners), 직원(sys_employees)
목록 컬럼 설정
| 컬럼 | 렌더링 | 정렬 |
|---|---|---|
| 납품서번호 | link | ✅ |
| 출하 | 기본 | ✅ |
| 판매주문 | 기본 | ✅ |
| 고객 | 기본 | ✅ |
| 납품일 | date | ✅ |
| 합계금액 | currency | ✅ |
| 총합계 | currency | ✅ |
| 상태 | badge | ✅ |
필터 설정
- 납품서번호: search
- 상태: select
- 납품일: dateRange
폼 구성
납품서 기본정보: 납품서번호(읽기전용), 출하(필수), 판매주문, 고객(필수), 납품일(필수), 상태
금액정보: 합계금액(읽기전용), 총합계(읽기전용)