구매관리
이 기능은 무엇인가요?
구매관리는 자재 및 서비스의 구매요청부터 발주, 입고 검수, 대금 지급까지 기업의 조달 프로세스 전체를 관리하는 업무 영역입니다.
현장에서 필요한 자재를 요청하면, 구매팀이 업체를 선정하고 발주하며, 입고 후 품질 검수를 거쳐 대금을 지급합니다. 구매 단가 비교, 포괄계약 관리, 외주 가공 관리, 3-Way 매칭 검증 등 구매 업무의 투명성과 효율성을 높이는 기능을 제공합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 화면 | 용도 | 주 사용자 |
|---|---|---|
| 구매요청 관리 | 자재/서비스 구매 요청 등록 및 승인 | 🏭 현장 담당 자, 📋 구매 담당자 |
| 구매요청항목 관리 | 요청별 품목, 수량, 예상단가 상세 관리 | 📋 구매 담당자 |
| 구매발주 관리 | 공급업체 대상 발주서 생성 및 관리 | 📋 구매 담당자 |
| 구매발주항목 관리 | 발주별 품목, 수량, 단가 상세 관리 | 📋 구매 담당자 |
| 입고 관리 | 발주 자재 입고 및 품질 검수 | 📦 입고 담당자, 🔍 품질 담당자 |
| 입고항목 관리 | 입고별 품목, 합격/불합격 수량 관리 | 📦 입고 담당자 |
| 구매반품 관리 | 불량/과부족 자재 반품 처리 | 📋 구매 담당자 |
| 구매반품 항목 | 반품별 품목, 수량 상세 관리 | 📋 구매 담당자 |
| 3-Way 매칭 검증 | 발주-입고-송장 금액 일치 검증 | 💰 재무 담당자 |
| 구매 대시보드 | 구매 현황 종합 분석 | 📋 구매 관리자 |
| 단가비교 상세 | 공급업체별 단가 비교 및 업체 선정 | 📋 구매 담당자 |
| 구매협약(포괄계약) | 장기 단가/수량 협약 관리 | 📋 구매 관리자 |
| 외주단가 협약 | 외주 가공 단가 계약 관리 | 📋 구매 담당자, 🏭 생산 담당자 |
| 외주실적보고서 | 외주업체 품질/납기 실적 평가 | 📋 구매 관리자 |
| 사급자재 출고 | 외주업체에 사급 자재 출고 | 📦 창고 담당자 |
| 사급자재 수불 | 사급 자재 월별 수불 현황 | 📋 구매 담당자 |
| 사급자재 정산 | 사급 자재 사용량 정산 및 공제 | 💰 재무 담당자 |
| 발주변경 이력 | 발주 수정 이력 및 변경 사유 추적 | 📋 구매 관리자 |
| 지급일정 관리 | 거래처별 대금 지급 일정 관리 | 💰 재무 담당자 |
관련 솔루션 연계
| 솔루션 | 연계 내용 | 데이터 흐름 |
|---|---|---|
| MES (생산) | MRP 기반 계획구매 요청, 외주 가공 발주 | 생산계획 → 구매요청 |
| 재고관리 | 입고 시 재고 자동 증가, 재주문점 알림 | 입고 → 재고이동 |
| 재무회계 | 매입채무 생성, 3-Way 매칭, 매입전표 | 발주 → 매입채무 |
| 품질관리 | 입고 검수 결과 연동 | 입고 → 품질검사 |
| SCM | 공급업체 평가, 납기 관리 | 입고실적 → 업체평가 |
시작하기
- 자재가 필요하다면 → 구매요청 관리에서 구매요청을 등록하세요
- 발주를 진행한다면 → 구매발주 관리에서 발주서를 생성하세요
- 자재가 도착했다면 → 입고 관리에서 입고 검수를 처리하세요
- 대금을 지급한다면 → 3-Way 매칭 검증으로 금액을 검증 후 지급하세요
- 외주 가공을 관리한다면 → 외주단가 협약에서 단가를 설정하세요
중요: 입고검사 상태 플로우
입고는 아래 상태 전이 규칙에 따라 관리됩니다. 허용되지 않은 전이는 시스템에서 차단됩니다.
상태별 설명
| 상태 | 설명 | 다음 가능 상태 |
|---|---|---|
| 입고 | 자재 입고 완료 (기본값) | 검사중, 확정(무검사) |
| 검사중 | 품질 검사 진행 중 | 합격, 부분합격 |
| 합격 | 전량 검사 합격 | 확정 |
| 부분합격 | 일부 수량 합격 | 확정 |
| 확정 | 입고 확정 완료 (최종 상태) | - |
수입검사 면제 품목(신뢰 공급업체, 검사 면제 지정 자재)은 입고 후 바로 확정 처리할 수 있습니다. 검사가 필요한 품목은 반드시 검사중 단계를 거쳐야 합니다.
업무 자동화
이 메뉴에서 데이터를 입력하거나 상태를 변경하면, 시스템이 관련 데이터를 자동으로 처리합니다. 별도의 수작업 없이 아래 규칙에 따라 데이터가 자동으로 계산·생성·검증됩니다.
화면에서 데이터를 저장하면 시스템이 관련된 다른 화면의 데이터를 자동으로 갱신합니다. 예를 들어 입고 검수를 합격 처리하면 발주서의 입고수량과 재고가 동시에 업데이트됩니다. 이 규칙은 데이터 정합성을 보장하며, 수작업 오류를 방지합니다.
이 메뉴의 업무 자동화 흐름
발주항목 등록 → 발주 합계 자동 계산 → 입고 검수 합격 → 재고 자동 증가 + 발주항목 입고수량 갱신 → 전체 입고완료 시 발주 상태 자동 변경 → 입고 확정 시 매입채무 자동 생성 / 반품 완료 시 재고·입고수량 자동 감소
🔢 자동 계산
항목을 추가/수정/삭제하면 합계가 자동 계산됩니다.
발주항목 변경 → 발주 합계금액 자동 계산
구매발주에서 항목을 추가·수정·삭제하면 합계금액과 부가세액이 자동으로 재계산됩니다. 별도로 합계를 수동 입력할 필요가 없습니다.
- 언제: 구매발주항목 화면에서 품목을 추가하거나 수량·단가를 변경할 때
- 결과: 구매발주 화면의 합계금액·부가세액이 즉시 갱신됩니다
입고항목 변경 → 입고 총금액 자동 계산
입고에서 항목을 추가·수정·삭제하면 총금액이 자동으로 재계산됩니다.
- 언제: 입고항목 화면에서 항목을 추가하거나 금액을 변경할 때
- 결과: 입고 화면의 총금액이 즉시 갱신됩니다
➡️ 자동 처리
상태를 변경하면 관련 데이터가 자동으로 생성/갱신됩니다.
입고 검수 합격 → 재고 자동 증가
입고항목의 검수 결과를 '합격'으로 변경하면 해당 품목의 재고가 자동으로 증가합니다.
- 언제: 입고항목 화면에서 검수상태를 '합격'으로 변경할 때
- 결과: [재고관리 > 재고 현황] 화면에서 해당 품목의 재고수량이 합격수량만큼 즉시 증가하고, 최종입고일이 갱신됩니다
입고 검수 합격 → 발주항목 입고수량 자동 갱신
입고 검수를 합격 처리하면 구매발주항목의 입고수량과 상태가 자동으로 업데이트됩니다.
- 언제: 입고항목 화면에서 검수상태를 '합격'으로 변경할 때
- 결과: 구매발주항목 화면의 입고수량이 합격수량 합계로 갱신되고, 상태가 '대기/일부입고/입고완료'로 자동 변경됩니다
전체 입고완료 → 구매발주 상태 자동 변경
해당 구매발주의 **모든 항목이 입고완료되면 구매발주 상태가 자동으로 '입고완료'**로 변경됩니다.
- 언제: 마지막 발주항목의 입고가 완료되었을 때
- 결과: 구매발주 화면에서 해당 발주의 상태가 자동으로 '입고완료'로 변경됩니다
입고 확정 → 매입채무 자동 생성
입고를 확정하면 해당 거래처에 대한 매입채무가 자동으로 생성됩니다.
- 언제: 입고 관리 화면에서 상태를 '확정'으로 변경할 때
- 결과: [재무/회계 > 매입채무 관리] 화면에 해당 거래처의 미지급금이 자동으로 생성됩니다 (입고 총금액 기준, 결제조건 30일)
구매반품 완료 → 발주항목 입고수량 자동 감소
구매반품을 '완료' 처리하면 발주항목의 입고수량이 반품수량만큼 자동으로 감소합니다.
- 언제: 구매반품 화면에서 상태를 '완료'로 변경할 때
- 결과: 구매발주항목 화면의 입고수량이 반품수량만큼 줄어듭니다
구매반품 완료 → 재고 자동 감소
구매반품을 '완료' 처리하면 해당 품목의 재고가 자동으로 감소합니다.
- 언제: 구매반품 화면에서 상태를 '완료'로 변경할 때
- 결과: [재고관리 > 재고 현황] 화면에서 해당 품목의 재고수량이 반품수량만큼 줄어듭니다
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
업무 기능 코드
- 업무 기능:
procurement
데이터 관계도
관련 워크플로우
- 구매요청 등록 (humanTask): 구매담당자가 구매요청서를 작성합니다
- 발주서 자동생성 (autoTask): 승인된 구매요청 기반으로 발주서를 자동 생성
- 입고 확인 (humanTask): 입고된 자재를 확인하고 입고 처리합니다
- 입고 검수 (humanTask): 바코드 스캔으로 입고 품목을 검수합니다
- 발주 중복 검증 (autoTask): 멱등성 키 기반 중복 발주 방지
- 3-Way Matching 검증 (autoTask): PO금액 = GR수량x단가 = Invoice금액 검증
- 구매요청 전환 (autoTask): 계획구매오더를 구매요청으로 전환