외주발주 관리
개요
이 화면은 무엇인가요? 이 화면에서는 외주발주를 작성하고 승인/전결 처리합니다.
누가 사용하나요?
- 🏢 외주관리팀: 외주발주 등록, 조회, 수정 업무 수행
- 🏢 구매팀: 외주발주 등록, 조회, 수정 업무 수행
언제 사용하나요?
- 외주발주 정보를 등록/수정할 때
- 외주발주 현황을 조회할 때
- 관련 데이터를 검색하고 분석할 때
주요 기능
1. 외주발주 작성
무엇을 하나요?: 이 화면에서는 외주발주를 작성하고 승인/전결 처리합니다.
어떻 게 사용하나요?:
- 화면에 접속하여 신규 작성 버튼을 클릭합니다
- 기본 정보(거래처, 일자 등)를 입력합니다
- 라인 항목을 추가합니다
- 금액이 자동 계산되는 것을 확인합니다
- 저장 후 승인요청을 클릭합니다
- 승인자가 검토 후 승인합니다
💡 팁: 저장 전에 라인 항목 금액이 올바른지 반드시 확인하세요.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 외주발주번호 (필수) | oso_number | 직접 입력 | - |
| 거래처ID (필수) | partner_id | 검색 선택 | - |
| 품목ID (필수) | item_id | 검색 선택 | - |
| 발주일 (필수) | order_date | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 납기일 (필수) | due_date | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 발주수량 (필수) | order_qty | 숫자 입력 | 100 |
| 단가 | unit_price | 숫자 입력 | 100 |
| 금액 | amount | 숫자 입력 | 100 |
| 상태 (필수) | status | 목록에서 선택 | - |
| BOM_ID | bom_id | 검색 선택 | - |
| 공정경로ID | routing_id | 검색 선택 | - |
| 사급유형 | supply_type | 목록에서 선택 | - |
| 발주담당자 | orderer_id | 검색 선택 | - |
| 승인자 | approved_by | 검색 선택 | - |
| 비고 | remark | 텍스트 입력 | - |
| 외주발주서 첨부 | oso_attachment | 파일 첨부 | - |
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 사급자재 | 연관 | 외주발주→사급자재 |
| 외주입고 | 연관 | 외주발주→외주입고 |
| 외주정산 | 연관 | 외주발주→외주정산 |
| 사급자재출고 | 연관 | 외주발주→사급자재출고 |
| 사급자재수불 | 연관 | 외주발주→사급자재수불 |
| 사급자재정산 | 연관 | 외주발주→사급자재정산 |
| 거래처 | 연관 | 거래처→외주발주 |
| 품목마스터 | 연관 | 품목→외주발주 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 전표 번호는 어떻게 부여되나요?
A. 자동 채번 규칙에 따라 접두어+연도+순번 형태로 자동 생성됩니다. 수동으로 변경할 수 없습니다.
Q. 이미 승인된 전표를 수정할 수 있나요?
A. 승인 완료된 전표는 직접 수정할 수 없습니다. 역분개(취소) 전표를 생성한 후 새로 작성해야 합니다.
실무 시나리오
시나리오: 외주발주 작성 및 승인
새로운 외주발주를 작성하고 승인을 받아야 합니다.
- 화면에 접속하여 신규 작성 버튼을 클릭합니다
- 기본 정보(거래처, 일자 등)를 입력합니다
- 라인 항목을 추가합니다
- 금액이 자동 계산되는 것을 확인합니다
- 저장 후 승인요청을 클릭합니다
- 승인자가 검토 후 승인합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블명: outsourcing_orders
테이블 특성:
- 사용자 연결 (created_by, updated_by 자동 생성)
- 부서 연결 (department_id 자동 생성)
- 감사 추적 활성화
- 인쇄 기능 지원
입력 항목 원본
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 외주발주번호 | oso_number | VARCHAR | ✅ | - |
| 거래처ID | partner_id | UUID | ✅ | partners 테이블 참조 (partner_name 표시) |
| 품목ID | item_id | UUID | ✅ | items 테이블 참조 (item_name 표시) |
| 발주일 | order_date | DATE | ✅ | - |
| 납기일 | due_date | DATE | ✅ | - |
| 발주수량 | order_qty | DECIMAL | ✅ | - |
| 단가 | unit_price | DECIMAL | - | |
| 금액 | amount | DECIMAL | 자동 계산: order_qty * unit_price | |
| 상태 | status | 작성 / 승인 / 발주 / 사급출고 / 외주입고 / 완료 / 취소 | ✅ | - |
| BOM_ID | bom_id | UUID | bom 테이블 참조 (bom_code 표시) | |
| 공정경로ID | routing_id | UUID | routings 테이블 참조 (routing_code 표시) | |
| 사급유형 | supply_type | 사급 / 무상사급 / 유상사급 | - | |
| 발주담당자 | orderer_id | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 승인자 | approved_by | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 비고 | remark | TEXT | - | |
| 외주발주서 첨부 | oso_attachment | FILE | - |
데이터 관계도
참조하는 테이블
- 사급자재 (1:N) 외주발주→사급자재
- 외주입고 (1:N) 외주발주→외주입고
- 외주정산 (1:N) 외주발주→외주정산
- 사급자재출고 (1:N) 외주발주→사급자재출고
- 사급자재수불 (1:N) 외주발주→사급자재수불
- 사급자재정산 (1:N) 외주발주→사급자재정산
참조받는 테이블
- 거래처 (1:N) 거래처→외주발주
- 품목마스터 (1:N) 품목→외주발주
- 직원 (1:N) 직원→외주발주(발주담당자)
- 직원 (1:N) 직원→외주발주(승인자)
참조받는 테이블
- 거래처 (1:N) 거래처→외주발주
- 품목마스터 (1:N) 품목→외주발주
- 직원 (1:N) 직원→외주발주(발주담당자)
- 직원 (1:N) 직원→외주발주(승인자)
전표 설정
- 자동 채번: 접두어
OSO, yearly 리셋 - 상태 흐름: 작성 → 작성→승인 → 승인→발주 → 발주→사급출고 → 사급출고→외주입고 → 외주입고→완료 → 작성→취소 → 완료, 취소
라인 항목
- 발주항목 (
outsourcing_order_items) - 사급자재 (
outsourcing_supply_items)
폼 구성
발주정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 외주발주번호 | ✅ | ||
| 거래처ID | ✅ | ||
| 품목ID | ✅ | ||
| 발주일 | ✅ | ||
| 납기일 | ✅ | ||
| 상태 | |||
| 사급유형 |
수량/금액
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발주수량 | ✅ | ||
| 단가 | |||
| 금액 | ✅ | ||
| total_amount | ✅ | ||
| vat_amount | ✅ | ||
| currency | |||
| payment_terms |
BOM/공정
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| BOM_ID | |||
| 공정경로ID |
비고
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 비고 | |||
| 외주발주서 첨부 |
서브테이블
- 사급자재 →
outsourcing_supply_items(FK:oso_id) | 행 추가 가능 | 행 삭제 가능