역할분리(SoD) 규칙
개요
이 화면은 무엇인가요? 이 화면에서는 역할분리(SoD) 규칙 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
누가 사용하나요?
- 🏢 시스템관리자: 역할분리(SoD) 규칙 등록, 조회, 수정 업무 수행
- 🏢 내부감사팀: 역할분리(SoD) 규칙 등록, 조회, 수정 업무 수행
- 🏢 정보보안팀: 역할분리(SoD) 규칙 등록, 조회, 수정 업무 수행
언제 사용하나요?
- 역할분리(SoD) 규칙 정보를 등록/수정할 때
- 역할분리(SoD) 규칙 현황을 조회할 때
- 관련 데이터를 검색하고 분석할 때
주요 기능
1. 역할분리(SoD) 규칙 등록/조회
무엇을 하나요?: 이 화면에서는 역할분리(SoD) 규칙 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
💡 팁: 자주 사용하는 검색 조건은 필터에 저장해두면 편리합니다.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 규칙코드 (필수) | rule_code | 직접 입력 | - |
| 규칙명 (필수) | rule_name | 직접 입력 | - |
| 충돌행위A (필수) | conflicting_action_a | 직접 입력 | - |
| 충돌행 위B (필수) | conflicting_action_b | 직접 입력 | - |
| 충돌역할A (필수) | conflicting_role_a | 직접 입력 | - |
| 충돌역할B (필수) | conflicting_role_b | 직접 입력 | - |
| 위험수준 (필수) | risk_level | 목록에서 선택 | - |
| 통제유형 (필수) | control_type | 목록에서 선택 | - |
| 위반시조치 (필수) | violation_action | 목록에서 선택 | - |
| 규칙설명 | description | 텍스트 입력 | - |
| 보상통제설명 | mitigation_control | 텍스트 입력 | - |
| 사용여부 | is_active | 체크박스 선택 | - |
| 규칙담당자 | owner_id | 검색 선택 | - |
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 직원 | 연관 | 직원→역할분리규칙(규칙담당자) |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 데이터를 일괄로 등록할 수 있나 요?
A. CSV 파일을 통한 일괄 가져오기(Import) 기능을 지원합니다. 화면 상단의 가져오기 버튼을 사용하세요.
Q. 삭제한 데이터를 복구할 수 있나요?
A. 감사 추적(Audit Trail)이 활성화되어 있어 변경 이력을 확인할 수 있습니다. 삭제된 데이터는 관리자에게 문의하세요.
실무 시나리오
시나리오: 역할분리(SoD) 규칙 등록
새로운 역할분리(SoD) 규칙 정보를 시스템에 등록해야 합니다.
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블명: sod_rules
테이블 특성:
- 사용자 연결 (created_by, updated_by 자동 생성)
- 감사 추적 활성화
- 인쇄 기능 지원
입력 항목 원본
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 규칙코드 | rule_code | VARCHAR | ✅ | SOD-001 형식 |
| 규칙명 | rule_name | VARCHAR | ✅ | - |
| 충돌행위A | conflicting_action_a | VARCHAR | ✅ | 예: 구매발주 생성 |
| 충돌행위B | conflicting_action_b | VARCHAR | ✅ | 예: 입고 확인 |
| 충돌역할A | conflicting_role_a | VARCHAR | ✅ | - |
| 충돌역할B | conflicting_role_b | VARCHAR | ✅ | - |
| 위험수준 | risk_level | 높음 / 중간 / 낮음 | ✅ | - |
| 통제유형 | control_type | 예방통제 / 탐지통제 / 보상통제 | ✅ | - |
| 위반시조치 | violation_action | 차단 / 경고 / 감사로그 / 보고 | ✅ | - |
| 규칙설명 | description | TEXT | - | |
| 보상통제설명 | mitigation_control | TEXT | 충돌 허용 시 보상 통제 방안 | |
| 사용여부 | is_active | BOOLEAN | - | |
| 규칙담당자 | owner_id | UUID | 시스템 users 테이블 참조 |
데이터 관계도
참조받는 테이블
- 직원 (1:N) 직원→역할분리규칙(규칙담당자)
화면 설정
목록 컬럼
| 컬럼 | 렌더링 | 고정 | 정렬 |
|---|---|---|---|
| 규칙코드 | link | - | ✅ |
| 규칙명 | 기본 | - | ✅ |
| 충돌행위A | 기본 | - | ✅ |
| 충돌행위B | 기본 | - | ✅ |
| 위험수준 | badge | - | ✅ |
| 통제유형 | 기본 | - | ✅ |
| 위반시조치 | badge | - | ✅ |
| 사용여부 | 기본 | - | ✅ |
필터 설정
| 필드 | 필터유형 |
|---|---|
| 위험수준 | select |
| 통제유형 | select |
| 위반시조치 | select |
| 사용여부 | select |
폼 구성
규칙정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 규칙코드 | ✅ | ||
| 규칙명 | ✅ |
충돌 정의
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 충돌행위A | ✅ | ||
| 충돌행위B | ✅ | ||
| 충돌역할A | ✅ | ||
| 충돌역할B | ✅ |
통제 설정
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위험수준 | ✅ | ||
| 통제유형 | ✅ | ||
| 위반시조치 | ✅ | ||
| 규칙설명 | |||
| 보상통제설명 |
관리
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사용여부 | |||
| 규칙담당자 |