GR/IR 정리
개요
이 화면은 무엇인가요? 입고 금액(GR)과 송장/세금계산서 금액(IR)의 차이를 분석하고 정리하여 회계적으로 조정하는 화면입니다. GR/IR 차이가 발생하면 결산 시 조정 전표를 생성합니다.
누가 사용하나요?
- 💰 회계 담당자: GR/IR 차이 분석 및 조정 전표 생성
- 📋 구매 담당자: 차이 원인 조사
언제 사용하나요?
- 월말/결산 시 GR/IR 미정리 건을 정리할 때
- 입고와 송장의 금액/수량 차이 원인을 분석할 때
- 장기 미정리 건을 관리할 때
주요 기능
1. GR/IR 차이 분석
무엇을 하나요?: 발주건별로 입고 금액과 송장 금액의 차이를 분석합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 구매발주번호로 검색합니다
- 입고수량/금액과 송장수량/금액을 비교합니다
- 수량차이와 금액차이를 확인합니다
- 차이사유(단가차이/수량차이/환율차이 등)를 기록합니다
2. 차이 조정
무엇을 하나요?: 차이 금액에 대한 조정 전표를 생성합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 차이 원인을 확인하고 조정 방법을 결정합니다
- 조정 전표를 생성합니다
- 정리상태를 정리완료 또는 차이조정으로 변경합니다
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 정리번호 | GR/IR 정리 번호 | 자동 채번 | GRIR-2026-0001 |
| 구매발주 | 정리 대상 발주 | 발주에서 선택 | PO-2026-0001 |
| 입고 | 관련 입고 건 | 자동 연결 | GR-2026-0001 |
| 송장 | 관련 세금계산서 | 자동 연결 | TI-2026-0015 |
| 입고수량/금액 | 입고 기준 | 자동 입력 | 8,000kg / 26,250,000 |
| 송장수량/금액 | 송장 기준 | 자동 입력 | 8,000kg / 26,250,000 |
| 수량차이 | 입고수량 - 송장수량 | 자동 계산 | 0 |
| 금액차이 | 입고금액 - 송장금액 | 자동 계산 | 0 |
| 정리상태 | 정리 진행 상태 | 미정리/부분정리/정리완료/차이조정 | 정리완료 |
| 경과일수 | 미정리 경과일 | 자동 계산 | 15 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. GR/IR 차이가 발생하는 주요 원인은 무엇인가요?
A. 주요 원인:
- 단가차이: 발주 단가와 송장 단가가 다른 경우
- 수량차이: 입고 수량과 송장 기재 수량이 다른 경우
- 환율차이: 외화 거래에서 입고 시점과 송장 시점의 환율 차이
- 운송비차이: 운송비가 별도 청구된 경우